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　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2011年12月2日至12月9日，我局對(duì)深圳市鹽田區(qū)人民政府梅沙街道辦事處（以下簡稱梅沙街道辦）送審的小梅沙社區(qū)生育文化中心建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合，審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。根據(jù)有關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，梅沙街道辦對(duì)其提供予審計(jì)機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)的責(zé)任是對(duì)其進(jìn)行審計(jì)并作出審計(jì)結(jié)論。

　　一、基本情況

　　小梅沙社區(qū)生育文化中心建設(shè)屬固本強(qiáng)基項(xiàng)目，經(jīng)深鹽發(fā)改〔2009〕174號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資8萬元，資金來源為區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是梅沙街道辦，建設(shè)內(nèi)容為簡單裝修，配置電腦、影音設(shè)備、書吧、水吧和必要家具設(shè)施等。該項(xiàng)目于2009年12月29日已完成。

　　二、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)評(píng)價(jià)

　?。ㄒ唬徲?jì)結(jié)果

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為41,393.00元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為41,393.00元，無核減，詳見附表。

　?。ǘ徲?jì)評(píng)價(jià)

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資8萬元，實(shí)際投資4.14萬元。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算

　　該項(xiàng)目于2009年12月29日已完成，建設(shè)單位于2011年12月1日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

　　附件：小梅沙社區(qū)生育文化中心建設(shè)項(xiàng)目成本決算審計(jì)匯總表

　　二〇一一年十二月二十七日

附件:
小梅沙社區(qū)生育文化中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本決算審計(jì)匯總表
					單位：人民幣（元）
序號(hào)	審計(jì)事項(xiàng)	送審金額	審定金額	核減額	備注
一	設(shè)備投資	33,723.00	33,723.00	0.00
1	聯(lián)想電腦5臺(tái)	22,500.00	22,500.00	0.00	買物品申請(qǐng)表，記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票
2	先科DVD92A一臺(tái)	348.00	348.00	0.00	記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、送貨單
3	創(chuàng)維電視機(jī)42L05HR一臺(tái)、電視機(jī)架一付	5,329.00	5,329.00	0.00	記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、送貨單
4	家私一批	5,546.00	5,546.00	0.00	記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、送貨單
二	待攤投資	7,670.00	7,670.00	0.00
1	廣告牌制作費(fèi)	7,670.00	7,670.00	0.00	制作合同書、驗(yàn)收單
	合計(jì)	41,393.00	41,393.00	0.00
					深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局制

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